Version 4.7.1.8 du 11 09 2026

Dans cette note de version 4.7.1.8, nous verrons les thèmes suivants :

 

Calculer le stock mini à partir des ventes

 

Dans le menu Stock, cliquer sur Gestion des Stocks.

 

Cliquer sur le nouveau bouton « Calcul du stock mini ».

 

La fenêtre de calcul s’ouvre. Renseigner :

* le dépôt (laisser vide pour calculer sur tous les dépôts) ;
* la période de ventes à analyser, en mois/année (par défaut les 12 derniers mois complets) ;
* la couverture souhaitée en mois (0,5 correspond à deux semaines de ventes).

 

Cliquer sur Valider. Pour chaque article vendu sur la période, le stock mini devient la moyenne mensuelle des ventes multipliée par la couverture, arrondie à l’entier supérieur. Les articles sans vente sur la période gardent leur stock mini actuel.

Autoriser un utilisateur

Le bouton n’est visible que pour les utilisateurs disposant du nouveau droit « Calcul du stock mini ». Dans le menu Administration, cliquer sur Gestion des droits d’accès, sélectionner l’utilisateur, cocher la ligne « Calcul du stock mini » puis cliquer sur Enregistrer.

 

 

Suivre les évolutions du prix d’achat

 

Activer l’alerte

Dans le menu Administration, cliquer sur Configuration.

 

Choisir l’onglet « Configuration générale », puis le sous-onglet « Configuration ».

 

Dans le groupe « Prix d’achat » :

* cocher « Alerter en saisie client si le prix d’achat a changé récemment » ;
* indiquer la période surveillée, en mois ;
* cocher si besoin « Proposer la mise à jour du tarif en modification de ligne de commande fournisseur » (jusqu’ici, la mise à jour n’était proposée qu’à l’ajout d’une ligne).

 

Cliquer sur Enregistrer. Ces options sont désactivées par défaut.

Consulter la date de mise à jour des prix

Chaque modification d’un prix de tarif conserve désormais l’ancien prix et la date du changement, quelle que soit son origine (saisie, import de tarifs, intégration, mise à jour d’articles). Dans le menu Articles, cliquer sur Tarifs.

 

Sélectionner le code tarif, puis ouvrir l’onglet « Tarifs ». La nouvelle colonne « Date maj prix » indique la date du dernier changement de prix. Un clic sur son titre trie la liste.

 

L’alerte en saisie de devis ou de commande client

En saisie d’une ligne de devis ou de commande client, si le prix d’achat de l’article a changé pendant la période surveillée, un message rouge s’affiche sous la description : date du changement, ancien prix, nouveau prix et écart en pourcentage. Le message est informatif et ne bloque pas la saisie.

 

 

Gérer le franco fournisseur dans le réapprovisionnement automatique

 

Dans le menu Articles, cliquer sur Gestion des articles. Sélectionner l’article, puis ouvrir l’onglet « Spéc. Tiers ».

Sélectionner le fournisseur, cliquer sur Modifier puis renseigner le franco en quantité (« Franco qté ») et/ou en montant (« Franco montant »). Cliquer sur Enregistrer.

 

 

Dans le menu Stock, cliquer sur Réappro automatique. Les colonnes « Franco qté » et « Franco montant » s’affichent en fin de tableau. Elles correspondent au fournisseur sélectionné sur la ligne et changent avec lui.

 

 

Imprimer des mentions légales selon le régime de taxe

 

Le texte général

Dans le menu Administration, cliquer sur Configuration.

 

Choisir l’onglet « Configuration générale », puis le sous-onglet « Impression ».

 

Saisir le texte général des mentions de bas de facture dans la zone « Mentions légales bas de facture », puis cliquer sur Enregistrer.

 

Une mention propre à un régime de taxe

Toujours dans la configuration, ouvrir l’onglet « Régime de taxe ». Sélectionner le régime (par exemple Export), cliquer sur Modifier, saisir la mention dans « Mentions légales facture » puis cliquer sur Enregistrer.

 

 

La mention apparaît dans la colonne « Mentions légales » du tableau.

 

À l’impression d’une facture, Nautile imprime la mention du régime de taxe de la pièce si elle est renseignée, sinon le texte général. Cette fonction nécessite un modèle de facture adapté : contactez-nous pour sa mise en place.

 

Lots et sous-traitance : commentaires, n° de lot et documents

 

Le commentaire du lot dans la quantité restante par lot

Dans le menu Stock, cliquer sur Gestion des Stocks, puis double-cliquer sur la ligne d’un article géré par lot. La fenêtre « Quantité restante par lot » affiche désormais le dernier commentaire saisi sur chaque lot, y compris celui saisi au retour de sous-traitance.

 

Le commentaire dans le stock prévisionnel

Dans le menu Stock, cliquer sur Stock prévisionnel. Saisir l’article, cliquer sur Chercher, puis ouvrir l’onglet « Sous-traitance ». La nouvelle colonne « Commentaire » permet de voir le commentaire du lot avant de valider la sous-traitance.

 

Le n° de lot dans la liste des sous-traitances

Dans le menu Stock, cliquer sur Saisie des sous-traitances. La nouvelle colonne « N° de lot » (lots d’origine) est ajoutée en fin de tableau. Pour afficher ou masquer des colonnes, cliquer sur le bouton situé en haut à gauche du tableau.

 

 

Les documents joints aux lots

Dans le menu Articles, cliquer sur Lots. La nouvelle colonne « Doc » affiche un trombone lorsqu’un document est joint au lot (onglet « Document » à droite).

 

 

Imprimer les certificats de lot (CERANA)

 

Dans le menu Administration, cliquer sur Configuration.

 

Choisir l’onglet « Configuration générale », puis le sous-onglet « Impression ». Un réglage unique « CERANA » remplace les anciennes cases à cocher :

 

* Aucun ;
* Certificat Nautile seul ;
* Document fournisseur seul ;
* Certificat Nautile + document fournisseur ;
* Document fournisseur s’il existe, sinon certificat Nautile.

Ce réglage s’applique aux bons de livraison (impression et envoi par mail), à l’impression des pièces et à l’impression interne des sous-traitances. Les documents de tous les lots de la pièce sont pris en compte. À l’envoi d’un BL par mail, les documents fournisseur sont joints au message. Le réglage existant est repris automatiquement.

 

Relance de factures et balance de trésorerie : filtrer avec une seule date

 

Dans le menu Clients, cliquer sur Relance de factures. Il suffit désormais de renseigner une seule borne de date, par exemple uniquement la date d’échéance « à », puis de cliquer sur Actualiser. Jusqu’ici, le filtre n’était appliqué que si les deux dates étaient saisies.

 

Le même fonctionnement s’applique à la balance de trésorerie.

 

 

Saisie pleine page : historique et ligne sélectionnée

 

Un seul article par type de pièce dans l’historique

Dans l’onglet « Saisie pleine page » d’une pièce, la grille « Historique » n’affiche plus qu’une ligne par article, type de pièce et client : la dernière saisie. Les achats répétés d’un même article ne remplissent plus la liste.

Zone « Ligne sélectionnée »

Le code, le libellé et le code article tiers de la zone « Ligne sélectionnée » suivent désormais le même article que la description, le stock et les statistiques. Auparavant, la zone pouvait mélanger deux articles.