Version majeure : dématérialisation des factures, réappro automatique, améliorations des dossiers transport, de la sous-traitance et extraction des règlements.

Dématérialisation des factures

Mise en place de l’envoi des factures dématérialisées en préparation de l’échéance réglementaire de juillet 2026 :

* Nouvelle option dans le menu Comptabilité.
* Plusieurs formats de dématérialisation pris en charge.
* Création des formats de dématérialisation associés à la fiche partenaire (libellé, numéro de compte, identifiant, mot de passe).
* Ajout des champs « Demat » et « Date de demat » sur la pièce entête et la liste des pièces.

Réappro automatique

Nouvelle option Fournisseur → Réappro automatique (sous Historique). Un tableau présente les consommations, les fournisseurs, les stocks et les seuils, et propose un réappro selon des règles paramétrables (nombre de mois, quantités).

* Colonne « Proposition » copiable d’un clic dans « À commander ».
* Colonne « À commander » modifiable.
* Fournisseur par défaut.
* Colonne prix unitaire (prix d’achat).
* Bouton « Générer commande » qui crée les commandes fournisseurs.

Le nombre de mois de réappro est pris depuis la fiche article, ou la valeur par défaut sinon.

Dossiers transport

* Lors de l’ajout d’un BL à un dossier : filtre limité à 3 mois par défaut.
* Ajout du chauffeur dans les dossiers (champ libre).
* En cas d’impression d’un dossier, possibilité d’imprimer les BLs associés.
* Si le dossier est rattaché à un BL, les informations de livraison (date de livraison et date d’expédition) sont reportées du dossier vers le BL à l’enregistrement.

Sous-traitance

* Sur la liste des sous-traitances, affichage de tous les clients dans la colonne et ajout du produit d’origine.
* Dans une sous-traitance, ajout du nom du client dans le produit fini.
* Possibilité d’avoir plusieurs fois le même article sur une même sous-traitance.
* En saisie des articles d’origine, création de la ligne autorisée même sans lots (le blocage est maintenu à la validation).
* Filtre des techniciens dans l’affectation des opérateurs : seuls les utilisateurs actifs et associés au dépôt concerné sont proposés.

Sous-types de pièce

* Clé unique sur le couple type / numéro de document.
* Si aucun sous-type n’est par défaut, la saisie est demandée à la création de la pièce.

Extraction des règlements

Nouvelle option dans le menu Comptabilité (avec droit dédié) sur le même principe que l’export des ventes : période date de règlement, destination, préfixe code client et raison.

L’export détaille : numéro de règlement, code client, raison, dates de règlement et de pointage, mode et compte de règlement, montant, numéro de relevé, numéro de facture, montant lettré, observations.

Le compte de règlement par défaut est paramétrable par mode de paiement (virement, chèque, carte bancaire, autres).